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预决算公开
2018年辽宁省政协部门预算
发布日期:2018/3/1 16:41:46  来自:
第一部分 辽宁省政协概况
一、主要职责
省政协机关是省政协的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是:
(一)负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
(五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。
(九)负责与省委、省人大、省政府有关部门及市、县(市、区)政协的工作联系;负责联系各民主党派省委、省工商联及省政协的其他参加单位。
(十)负责省政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作,指导市、县(市、区)政协干部的培训工作。
(十一)承办省政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
省政协下设办公厅、研究室、10个专门委员会。省纪委派驻省政协机关纪检组。纳入预算编制范围的两个事业单位,分别是省政协机关信息中心,省政协机关卫生所。
第二部分 辽宁省政协部门预算公开表
  



             第三部分 辽宁省政协2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,2018年辽宁省政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算6442万元,包括:
收入预算6442万元,全部为财政拨款收入,无其他收入。
(二)支出预算6442万元,包括:
1.基本支出4155.8万元;
2.项目支出2286.2万元。
在支出预算6442万元中,政府采购支出591万元。
2018年预算收支比2017年减少834.6万元,主要原因是按照厉行节约的有关规定,压减非刚性、非重点项目支出退休人员支出转到社保机构。
二、机关运行经费安排情况
2018年辽宁省政协机关运行经费预算为1610.5万元,主要包括印刷费、物业管理费、水费、电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等。
三、政府采购情况
2018年辽宁省政协安排政府采购预算591万元,其中货物0万元,服务591万元,工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2018年辽宁省政协财政拨款安排“三公”经费预算为380.8万元,比2017年增加38.9万元,增长11.38%。其中:
1.因公出国(境)费88.8万元,比2017年增加88.8万元,增长100%。主要原因为,以前年度此项经费支出在执行中在额度内用公用经费调剂,2018年按文件要求因公出国(境)费需编入基本支出预算,因此2018年与2017年不是同口径对比。
2.公务接待费81万元,比2017年减少2万元,下降2.4%。主要原因是压减经费、节约开支。
3.公务用车购置及运行费211万元(其中:公务用车购置费0万元,同2017年;公务用车运行费211万元,比2017年减少36.8万元,下降14.85%)比2017年减少36.8万元,下降14.85%。主要原因是公务用车数量减少,加强管理节约开支。
2018年辽宁省政协“三公“经费预算表



五、国有资产占用情况
辽宁省政协2018年年初无购置车辆预算安排
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省政协2018年应编制绩效目标的项目共4个,实际编制绩效目标的项目共4个,涉及资金2286.2万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。


第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
11.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外其他政协事务支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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