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辽宁省政协2016年度部门决算
发布日期:2017/9/1 13:42:17  来自:

第一部分    辽宁省政协概况

一、主要职责

省政协机关是省政协的工作机构,承担为省政协履行政

治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是:

(一)负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会

议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责省政协全体参议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人

民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和

开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研

报告、视察报告、大会发言、建议案;搜集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工

作。

(八)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责与省委、省人大、省政府有关部门及市、县

(市、区)政协的工作联系;负责联系各民主党派省委、省工商联及省政协的其他参加单位。

(十)负责省政协机关的行政后勤、外事、机构编制和

干部人事管理工作,指导市、县(市、区)政协干部的培训工作。

(十一)承办省政协领导交办的其他事项。                

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省政协2016年部门决算编制范围的单位是政协辽宁省委员会办公厅。


 

第二部分 辽宁省政协2016年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 辽宁省政协2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计8814.37万元,包括:

1.财政拨款收入7743.3万元,其中:公共预算财政拨款收入7743.3万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入387.66万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余683.41万元,主要是年末有些款项未能及时支付等。

(二)支出总计7505万元,包括:

1.基本支出5122.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1777.31万元,对个人和家庭的补助支出1894.61万元,商品和服务支出1405.15万元,其他资本性支出45.43万元。

2.项目支出2382.5万元,主要包括全委会、常委会、委员活动费、专门委员会、研究室工作经费、专题调研费、维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余683.41万元

主要是年末有些款项未能及时支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省政协2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出7505万元,其中:基本支出5122.5万元,项目支出2382.5万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出7505万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5718.86万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出1234.05万元,医疗卫生支出235.89万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出139.2万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出177万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出5718.86万元,包括:

(1)行政运行3404.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)一般行政管理事务1161.65万元,主要是各专门委员会研究室开展工作等支出。

(3)政协会议742.55万元,主要是政协全委会、常委会等专门会议支出。

 

(4)参政议政9.07万元。主要是委员界别组、立法民主协商等工作经费。

(5)事业运行70.58万元,主要是事业人员完成日常工作任务而发生的各项支出。

(6)其他政协事务支出330.03万元,主要是房屋设备维修等支出。

2.社会保障和就业支出1234.05万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休1181.35万元,主要是离退休人员离退休费等支出。

(2)事业单位离退休52.7万元,主要是事业单位退休人员退休费等支出。

3.医疗卫生支出235.89万元,包括:

(1)行政单位医疗229.99万元,主要是职工医疗保险缴费及干诊医疗费支出。

(2)事业单位医疗5.90万元,主要是职工医疗保险缴费支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

4.资源勘探信息等支出139.2万元,包括:

信息化发展资金139.2万元,主要用于机关信息化建设。

5.住房保障支出177万元,包括:

住房公积金177万元,主要是职工住房公积金支出。

6. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出319.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费44.92万元,公务用车购置及运行维护费274.51万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出31.47万元,主要是公务接待费减少。2016年度“三公”经费支出比2015年决算减少327.71万元,下降51%,主要是公务接待费、公务用车运行维护费减少。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费44.92万元,主要用于各类公务接待等,2016年国内公务接待累计57批次,529人,44.92万元。

3.公务用车购置及运行维护费274.51万元,其中:公务用车购置费37.41万元,公务用车运行维护费237.1万元。2016年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量94辆(含车改后上缴车辆及报废车辆,因相关手续在办理中,账面车辆未减少,目前机关实有车辆40台。)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年省政协机关运行经费支出1062.92万元,比2015年减少1156.69万元,降低52.11%,主要原因是取暖费、物业费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等减少。

(二)政府采购支出情况

2016年省政协政府采购支出总额1110.89万元,其中:政府采购货物支出359.56万元,政府采购工程支出271.14万元,政府采购服务支出480.19万元。授予中小企业合同金额986.25万元,占政府采购支出总额的88.78%,其中:授予小微企业合同660.85万元,占政府采购支出总额的59.49%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省政协共有车辆94辆(实有车辆40台),其中:副省级以上领导干部用车17辆(实有车辆17台),一般公务用车77辆(含车改后上缴车辆及报废车辆,因相关手续正在办理中,账面车辆未减少,目前实有车辆23台。),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,省政协组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金2259万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

(五)其他需要说明的情况

省政协2016年无政府性基金及财政专户管理资金。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外其他政协事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映政协委员开展各类视察的的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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